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       為加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)控制，根據(jù)2021年度內(nèi)審工作計(jì)劃，9月6日至10日，慈溪農(nóng)旅集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理部赴下屬子公司五磊山公司開展內(nèi)部審計(jì)工作。

       此次審計(jì)圍繞五磊山公司2020年1月年至2021年3月期間的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況展開，主要從賬務(wù)處理合規(guī)性、票據(jù)完整性、項(xiàng)目審批流程、規(guī)范性合同等各方面進(jìn)行了檢查。對(duì)檢查中存在的問題提出了整改意見和整改時(shí)限，同時(shí)就公司內(nèi)控方面進(jìn)行了檢查，主要涉及規(guī)章制度、內(nèi)部決策程序等內(nèi)容。

       通過檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)了集團(tuán)內(nèi)部控制與審計(jì)監(jiān)督，提高了風(fēng)險(xiǎn)防范能力，有效改善經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益。